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2017年度三明市剧目创作室部门决算说明

发布时间: 2018-07-25 18:00    来源:北京赛车_北京pk赛车官网下载---官网_欢迎您

按照《关于批复三明市剧目创作室2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市剧目创作室的主要职责是: 负责组织开展剧(节)目创作及传统戏曲艺术研究发掘

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,三明市剧目创作室经费性质为财政核拨,人员编制数4个,在职人数3个。

     三、部门主要工作总结

    2017年,三明市剧目创作室主要任务是: 以三明地方戏剧的可持续发展为目标,以福建省第27届戏剧会演为工作重点,进行剧目创作生产和戏曲艺术研究。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

   () 围绕2018年即将举办的福建省第27届戏剧会演,为继承优秀传统文化,展示地方发展北京赛车的宏伟业绩,今年我单位拟推荐剧本参加今年27届戏剧汇演征文。

 (二)贯彻精神落实国家、省、市有关文件精神,围绕文艺创作“二为”方向及“双百”方针,深入社会体验生活,参加各地举办的创作采风活动和影视戏剧创作培训进修,打好创作的理论和实践基础,计划撰写地方戏曲论文1-2篇。

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转和结余3.84万元,本年收入38.02万元,本年支出35.13万元,年末结转和结余6.73万元。

(一)2017年收入38.02万元,比2016年决算数增加7.51万元,增长24.61具体情况如下:

1.财政拨款收入38.01万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

2.其他收入0.01万元。

(二)2017年支出35.13万元,比2016年决算数增加5.11万元,增长17.02具体情况如下:

1.基本支出33.24万元。其中,人员支出32.95万元,公用支出0.29万元。

2.项目支出1.88万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出35.12万元,比上年决算数增加5.1万元,增长16.99%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)文化创作与保护(2070111)32.32万元,较上年决算数增加3.07万元,增长10.5%。主要原因是工资变动、项目增加。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出2万元,2017年新增科目。

(三)事业单位医疗0.8万元,较上年决算数增加0.03万元,增长3.9%。主要原因是工资变动。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出33.24万元,其中:

(一)人员经费32.95万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业北京赛车补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0.29万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和北京赛车支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

请见附件

    十、名词解释

(一)财政拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及北京赛车单位按规定应交回的基本北京赛车竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和北京赛车的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表: 1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

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